Faktúra č. DFSJ/0071/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0071/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 859,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25704451
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0070/23
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0070/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Metro Cash and Carry SR s.r.o 45952671 859,48 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť