Faktúra č. DFSJ/0070/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Mabonex Slovakia sro
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0070/21
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 27.05.2021
- Celková hodnota: 256,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 002/2010
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0071/21
- Dátum zverejnenia: 09.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0071/21 | 1/lupienky do mlieka 1ks á 5,636,2/vajcia 90 ks á 0,178,3/čaj krabičky zmes 20 ks á 0,488,4/korenie cele 500 gr 1ks á 9,296,5/džem porc 48ks á 0,102,6/lečo 4l 3ks á 4,392,7/ryža gulata 30kg á 1,464,8/kakao 100 gr 2ks á 1,208,9/smotana kysla 1l 6ks á 0,645,10/muka polohruba 30kg á 0,532,11/maslo 125 gr 40ks á 1,012.12/olej 10l á 2,27 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 256,32 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Riaditeľka | Objednávka |