Faktúra č. DFSJ/0068/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0068/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 12.02.2019
- Celková hodnota: 237,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SJ 004/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0068/19
- Dátum zverejnenia: 19.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0068/19 | 1/čaj ins 100 gr zelený mandarinka 10ks á 3,124,2/čaj čierný zázvor , med a citron 20ks 100 gr á 4,06,3/agata vegeta bez glutamanu 1kg 5ks á 5,856,4/ keks croissant čokláda 45 gr 240ks á 0,40 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 237,72 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka |