Faktúra č. DFSJ/0055/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0055/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 07.02.2022
  • Celková hodnota: 312,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0057/22
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0057/22 1/ zemiaky 200kg á 0,54,2/ jablko 26kg á 0,98,3/hliva ustricová 18kg á 4,79,4/por 21kg á 1,63,5/rajčina 10kg á 1,94,6/čalamáda 4ks á 5,99,7/uhorka zelená 5kg á 3,07 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 312,29 € 05.02.2022 14.02.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť