Faktúra č. DFSJ/0053/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Mabonex Slovakia sro
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0053/22
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 03.02.2022
- Celková hodnota: 500,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 002/2010
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0055/22
- Dátum zverejnenia: 21.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0055/22 | 1/toping čokolada 1kg 2ks á 11,45,2/zapekacia zmes 2,5 kg á 33,30,3/vajcia 210 ks á 0,192,4/čaj krab piggi 20 ks á 1,018,5/čaj ovocný + zel krab 40 ks á 0,617,6/pretlak 3600 gr 3ks á 5,780,7/šampiony krajane 2550 gr 2ks á 5,406,8/hrach žltý lupaný 20 kg á 0,906,9/fiačky semolinove 15kg á 1,436,10/cukor kryštalový 30 kg á 0,86611/mlieko pol 120 l á 0,739,12/smotana na varenie 12l á 2,448,13/jogurt kuzlo s višňami 130 gr 150 ks á 0,387,14/syr tavený 384 ks á 0,120,15/detská krupica 15 ks á 0,589 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 500,03 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |