Faktúra č. DFSJ/0053/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
  • Názov: Mabonex Slovakia sro
  • IČO: 31428819
  • Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0053/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 03.02.2022
  • Celková hodnota: 500,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0055/22
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0055/22 1/toping čokolada 1kg 2ks á 11,45,2/zapekacia zmes 2,5 kg á 33,30,3/vajcia 210 ks á 0,192,4/čaj krab piggi 20 ks á 1,018,5/čaj ovocný + zel krab 40 ks á 0,617,6/pretlak 3600 gr 3ks á 5,780,7/šampiony krajane 2550 gr 2ks á 5,406,8/hrach žltý lupaný 20 kg á 0,906,9/fiačky semolinove 15kg á 1,436,10/cukor kryštalový 30 kg á 0,86611/mlieko pol 120 l á 0,739,12/smotana na varenie 12l á 2,448,13/jogurt kuzlo s višňami 130 gr 150 ks á 0,387,14/syr tavený 384 ks á 0,120,15/detská krupica 15 ks á 0,589 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mabonex Slovakia sro 31428819 500,03 € 01.02.2022 14.02.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom