Faktúra č. DFSJ/0048/22

Obstarávateľ

Názov: Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606

Dodávateľ

Názov: Mabonex Slovakia sro
IČO: 31428819
Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSJ/0048/22
Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
Dátum doručenia: 02.02.2022
Celková hodnota: 820,98 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 002/2010
Identifikácia objednávky: VOSJ/0050/22
Dátum zverejnenia: 08.02.2022
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
VOSJ/0050/22	1/káva kavovina bez kofeinu 180 gr 18ks á 2,784,2/čaj tekutý s medom 4kg 3ks á 46,80,3/koncentrat lemon 5l 1ks á 30,4/ koncentrat lemon s mätou 1ks á 34,80,5/kakao 1kg holandske 2ks á 17,25,6/keks ceralný mliečný 30 gr 200 ks á0,546,7/ vajcia 180 ks á 0,192,8/ džus hello malý 250ml 72ks á 0,363,9/ mineralka miticka pol l 96ks á 0,467,10/kečup sladký 10 kg á 1,138,11/cukor kryštalový 30kg á 0,866,12/cukor mletý 16kg á 1,138,13/jogurt s višňami 130 gr 40 ks á 0,387,14/syr sendvičový 100 gr 48ks á 0,60,15/syr tavený banbino črievko 48 ks á 1,099,16/tvarohačik 40 ks á 0,458,17/lemonka 70 gr 24ks á 0,541,18/muka hladka 30 kg á 0,644,19/maslo 125 gr 60 ks á 1,367,20/maslo rama classic 400 gr 16ks á 1,945	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	Mabonex Slovakia sro	31428819		820,98 €	31.01.2022			03.02.2022	Ing. Monika Kisová	Riaditeľka	Objednávka