Faktúra č. DFSJ/0047/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0047/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 14.02.2025
  • Celková hodnota: 1 946,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0046/25
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0046/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mäso - Údeniny K. Achberger 50196766 1 946,98 € 11.02.2025 12.02.2025 Objednávka
Tlačiť