Faktúra č. DFSJ/0045/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Mabonex Slovakia sro
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0045/20
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 28.01.2020
- Celková hodnota: 430,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 002/2020
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0045/20
- Dátum zverejnenia: 06.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0045/20 | 1/lupienky 500 gr nestle 10ks á 5,636,2/vegeta 1kg 6ks á 5,212,3/výživa do vrecka 120 hr 150 ks á 0,586,4/kompot slivky polovičky 4l 9ks á 4,978,5/mlieko pol 72l á 0,639,6/jogurt zvolenský smotanový 150ks á 0,382,7/citronka sypana 24ks á 0,439,8/maslo 250 gr 40ks á 2,416 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 430,79 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |