Faktúra č. DFSJ/0038/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash and Carry SR s.r.o
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0038/24
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 05.02.2024
- Celková hodnota: 552,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 25704451
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0038/24
- Dátum zverejnenia: 15.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0038/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 552,32 € | 04.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |