Faktúra č. DFSJ/0026/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0026/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 315,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0026/19
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0026/19 1/zemiaky 105kg á 0,55,2/por 21kg á 1,99,3/salát listový lolo 40ks á 0,99,4/čaj krabičkový zmes 21ks á 0,953,5/cibulka skora 13 zv. á 0,46,6/rajčiny 8kg á 1,76,7/uhorka zelena 45kg á 1,69,8/paprika 13,20kg á 1,935,9/jablko 13kg á 0,89,10/syr eidamska tehla 6,47kg á 3,478 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 315,13 € 18.01.2019 24.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť