Faktúra č. DFSJ/0015/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0015/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 14.01.2019
  • Celková hodnota: 429,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0015/19
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0015/19 1/čaj krab 30ks á 0,90,2/mandarinka 20kg á 1,29,3/jogurt fantazia 120 ks á 0,67,4/zemiaky 300 kg á 0,55,5/kečup sladký 6ks 1ksg á 1,19,6/slovenska točená 14,05kg á 2,79,7/kuracie štvrte11,59 á 1,769,8/mrkva koreňová 10kg á 0,58,9/ lupienky cini minis škoricove 12ks á 4,44,10/paprika mletá 500 gr 1ks á 5,188g á Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 429,23 € 11.01.2019 14.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť