Faktúra č. DFSJ/0011/22

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0011/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 14.01.2022
  • Celková hodnota: 285,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0011/22
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0011/22 1/ vajcia 150 ks á 0,12,2/jablko 78 kg á 0,98,3/ryby pangasius 10 kg á 5,98,4/lolo šalát 12ks á 1,55,5/mrkva 10kg á 0,71,6/zemiaky 150 kg á 0,54,7/rajčina 6kg á 2,08,8/uhork zelena 5,50 kg á 2,19 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 285,27 € 10.01.2022 27.01.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť