Faktúra č. DFSJ/0010/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0010/18
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 10.01.2018
- Celková hodnota: 240,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ŠJ 004/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0010/18
- Dátum zverejnenia: 17.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0010/18 | 1/keks 120 ks á 0,225,2/ detska výživa 144ks á 0,473,3/čaj rakytnik kr 12ks á 1,825,4/čaj inst 25 ks á 2,9875/keks croassiant 132ks á 0,38 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 240,96 € | 08.01.2018 | 23.01.2018 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka |