Faktúra č. DFSF/0010/21
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: LIDL Slovenská republika v.o.s
- IČO: 35793783
- Adresa: Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSF/0010/21
- Popis fakturovaného plnenia: Poukážky pre zamestnancov
- Dátum doručenia: 29.11.2021
- Celková hodnota: 4 750,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0234/21
- Dátum zverejnenia: 01.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0234/21 | Objednávame si u Vás 95 kusov 50,- eurových kariet. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIDL Slovenská republika v.o.s | 35793783 | 4 750,00 € | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka |