Faktúra č. DFBV/0740/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0740/22
  • Popis fakturovaného plnenia: mat.na údržbu
  • Dátum doručenia: 10.11.2022
  • Celková hodnota: 449,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0420/22
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0420/22 Objednávame si u vás mat.na opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Ladislav Nagy POIP Bratislava 11694891 449,20 € 08.11.2022 10.11.2022 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť