Faktúra č. DFBV/0725/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0725/23
- Popis fakturovaného plnenia: Poukážky pre žiakov
- Dátum doručenia: 06.12.2023
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0347/23
- Dátum zverejnenia: 12.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0347/23 | Objednávame si u Vás darčekové poukážky 4ks á 50,-. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NAY a.s. | 35739487 | 200,00 € | 05.12.2023 | 06.12.2023 | Riaditeľka | Objednávka |