Faktúra č. DFBV/0636/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Slovakia TAP
- IČO: 35715316
- Adresa: Bratislavska 85, 90201 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0636/24
- Popis fakturovaného plnenia: linoleum
- Dátum doručenia: 11.10.2024
- Celková hodnota: 1 146,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0311/24
- Dátum zverejnenia: 22.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0311/24 | Objednávame si u Vás linoleum do školskej jedálne. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovakia TAP | 35715316 | 1 146,00 € | 10.10.2024 | 12.10.2024 | Riaditeľka | Objednávka |