Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0604/24
- Popis fakturovaného plnenia: tonery - ŠI
- Dátum doručenia: 02.10.2024
- Celková hodnota: 461,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0301-/24
- Dátum zverejnenia: 16.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť