Faktúra č. DFBV/0527/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s.r.o
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0527/19
- Popis fakturovaného plnenia: čist.pros.
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 98,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0232/19
- Dátum zverejnenia: 16.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0232/19 | Objednávame si u Vás desi wc 21ks, diavy mydl.čistič 24ks, zvon 2ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 98,94 € | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Riaditeľka | Objednávka |