Faktúra č. DFBV/0491/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0491/26
- Popis fakturovaného plnenia: materiál_náhradné diely
- Dátum doručenia: 12.10.2026
- Celková hodnota: 540,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0253/26
- Dátum zverejnenia: 29.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0253/26 | Objednávame si u Vás servis kosačiek. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 540,60 € | 09.10.2026 | 24.10.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Objednávka |