Faktúra č. DFBV/0483/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: SIKO KÚPEĽNE a.s.
- IČO: 43864074
- Adresa: Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0483/23
- Popis fakturovaného plnenia: Mriežky na odtok.
- Dátum doručenia: 06.09.2023
- Celková hodnota: 93,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0219/23
- Dátum zverejnenia: 28.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0219/23 | Objednávame si u Vás mriežky na odtok 10ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 93,65 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka |