Faktúra č. DFBV/0454/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Agrokomp spol.s r.o.
- IČO: 31409989
- Adresa: Štefánikova 14, 90001 Modra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0454/19
- Popis fakturovaného plnenia: mat.
- Dátum doručenia: 29.10.2019
- Celková hodnota: 110,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0193/19
- Dátum zverejnenia: 12.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0193/19 | Objednávame si u Vás textíliu, poháre, pet fľaše, disiričitan sodný, trávu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 159,75 € | 22.10.2019 | 29.10.2019 | Riaditeľka | Objednávka |