Faktúra č. DFBV/0442/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0442/19
  • Popis fakturovaného plnenia: poháre
  • Dátum doručenia: 22.10.2019
  • Celková hodnota: 74,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0189/19
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0189/19 Objednávame si u Vás 200 ks pohárov. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Bricol s r.o. 31414966 74,60 € 16.10.2019 25.10.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť