Faktúra č. DFBV/0440/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0440/24
- Popis fakturovaného plnenia: diáre
- Dátum doručenia: 16.07.2024
- Celková hodnota: 209,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0216/24
- Dátum zverejnenia: 19.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0216/24 | Objednávame si u Vás 30 ks diárov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 209,88 € | 16.07.2024 | 16.07.2024 | Riaditeľka | Objednávka |