Faktúra č. DFBV/0429/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s.r.o
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0429/20
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 09.10.2020
- Celková hodnota: 86,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0140/20
- Dátum zverejnenia: 25.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0140/20 | Objednávame si u Vás Bistrol 15ks, vrecia do koša 3 bal., lyžičky 2000ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 86,76 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Riaditeľka | Objednávka |