Faktúra č. DFBV/0412/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0412/17
  • Popis fakturovaného plnenia: opravy ŠI
  • Dátum doručenia: 13.11.2017
  • Celková hodnota: 108,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0083/17
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0083/17 Objednávame si u Vás opravu elektriky v ŠI. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Jan Lenner Elektro grup 40547850 108,70 € 21.09.2017 13.11.2017 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť