Faktúra č. DFBV/0394/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0394/20
  • Popis fakturovaného plnenia: sačky,utierky,
  • Dátum doručenia: 28.09.2020
  • Celková hodnota: 143,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0128/20
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0128/20 Objednávame si u Vás fixinela, sáčiky desiatové, utierky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 143,02 € 22.09.2020 28.09.2020 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť