Faktúra č. DFBV/0394/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0394/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava lisu
- Dátum doručenia: 30.09.2019
- Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0170/19
- Dátum zverejnenia: 04.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0170/19 | Objednávame si u Vás opravu lisu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 372,00 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Riaditeľka | Objednávka |