Faktúra č. DFBV/0389/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Jan Lenner Elektro grup
- IČO: 40547850
- Adresa: Narodna 19, 90002
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0389/19
- Popis fakturovaného plnenia: elek.opravy
- Dátum doručenia: 24.09.2019
- Celková hodnota: 138,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0167/19
- Dátum zverejnenia: 26.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0167/19 | Objednávame si u Vás opravu zásuviek, svietidiel, sušičky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 138,00 € | 13.09.2019 | 24.09.2019 | Riaditeľka | Objednávka |