Faktúra č. DFBV/0388/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0388/24
  • Popis fakturovaného plnenia: mat. na opravy
  • Dátum doručenia: 27.06.2024
  • Celková hodnota: 292,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0201/24
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0201/24 Objednávame si u Vás mat.na opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 POIP s.r.o. 36748315 292,10 € 24.06.2024 28.06.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť