Faktúra č. DFBV/0385/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0385/24
- Popis fakturovaného plnenia: darčeky Nivam
- Dátum doručenia: 26.06.2024
- Celková hodnota: 112,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0178/24
- Dátum zverejnenia: 26.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0178/24 | Objednávame si u Vás 50 ks peračníkov - darčekov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | iMi Trade | 00162311 | 112,99 € | 31.05.2024 | 25.06.2024 | Riaditeľka | Objednávka |