Faktúra č. DFBV/0366/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0366/20
- Popis fakturovaného plnenia: lieky
- Dátum doručenia: 09.09.2020
- Celková hodnota: 220,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0114/20
- Dátum zverejnenia: 18.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0114/20 | Objednávame si u Vás vybavenie do lekárničiek na školský internát. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lekaren Salvator | 35082011 | 220,39 € | 08.09.2020 | 09.09.2020 | Riaditeľka | Objednávka |