Faktúra č. DFBV/0353/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: EDEN PARK s.r.o.
- IČO: 35898801
- Adresa: Podhorská 19/A, 900 01 Modra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0353/19
- Popis fakturovaného plnenia: orez stromov
- Dátum doručenia: 04.09.2019
- Celková hodnota: 2 398,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0132/19
- Dátum zverejnenia: 11.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0132/19 | Objednávame si u Vás orez haluzí, stromov, náletových drevín, odvoz haluzoviny podľa predloženej cenovej ponuky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EDEN PARK s.r.o. | 35898801 | 4 536,96 € | 01.08.2019 | 01.08.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0132/19 | Objednávame si u Vás orez haluzí, stromov, náletových drevín, odvoz haluzoviny podľa predloženej cenovej ponuky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EDEN PARK s.r.o. | 35898801 | 4 536,96 € | 01.08.2019 | 01.08.2019 | Riaditeľka | Objednávka |