Faktúra č. DFBV/0353/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0353/19
  • Popis fakturovaného plnenia: orez stromov
  • Dátum doručenia: 04.09.2019
  • Celková hodnota: 2 398,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0132/19
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0132/19 Objednávame si u Vás orez haluzí, stromov, náletových drevín, odvoz haluzoviny podľa predloženej cenovej ponuky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 EDEN PARK s.r.o. 35898801 4 536,96 € 01.08.2019 01.08.2019 Riaditeľka Objednávka
VO/0132/19 Objednávame si u Vás orez haluzí, stromov, náletových drevín, odvoz haluzoviny podľa predloženej cenovej ponuky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 EDEN PARK s.r.o. 35898801 4 536,96 € 01.08.2019 01.08.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť