Faktúra č. DFBV/0340/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s.r.o
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0340/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace pros.
- Dátum doručenia: 22.08.2019
- Celková hodnota: 285,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0138/19
- Dátum zverejnenia: 02.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0138/19 | Objednávame si u Vás: zásobník na servítky 2ks, zásobník na mydlo 3ks, sáčky desiatové 3bal, obrúsky biele 2bal, utierky 2bal, toal.papier 4bal. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 285,54 € | 19.08.2019 | 19.08.2019 | Riaditeľka | Objednávka |