Faktúra č. DFBV/0330/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0330/23
- Popis fakturovaného plnenia: Kosačka, materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 07.06.2023
- Celková hodnota: 584,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0159/23
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0159/23 | Objednávame si u Vás kosačku a mat.na údržbu kosačiek. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 584,10 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Riaditeľka | Objednávka |