Faktúra č. DFBV/0323/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0323/24
- Popis fakturovaného plnenia: akumulátory
- Dátum doručenia: 04.06.2024
- Celková hodnota: 295,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0180/24
- Dátum zverejnenia: 12.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0180/24 | Objednávame si u Vás akumulátory a zberné koše. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 295,70 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Objednávka |