Faktúra č. DFBV/0320/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0320/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie
  • Dátum doručenia: 31.05.2024
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0179/24
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0179/24 Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v internáte. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Šebora Ľubomír 40547230 600,00 € 22.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť