Faktúra č. DFBV/0251/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0251/18
- Popis fakturovaného plnenia: mat.na kosačky
- Dátum doručenia: 06.07.2018
- Celková hodnota: 193,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0098/18
- Dátum zverejnenia: 17.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0098/18 | Objednávame si u Vás materiál do kosačiek. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 193,90 € | 02.07.2018 | 06.07.2018 | Riaditeľ | Objednávka |