Faktúra č. DFBV/0236/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0236/18
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 27.06.2018
  • Celková hodnota: 441,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0088/18
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0088/18 Objednávame si u Vás čistiace potreby. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 441,58 € 25.06.2018 28.06.2018 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť