Faktúra č. DFBV/0229/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0229/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy
  • Dátum doručenia: 22.04.2024
  • Celková hodnota: 459,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0112/24
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0112/24 Objednávame si u Vás mat.na opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 POIP s.r.o. 36748315 459,31 € 18.04.2024 22.04.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť