Faktúra č. DFBV/0228/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0228/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 02.05.2023
  • Celková hodnota: 245,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0110/23
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0110/23 Objednávame si u Vás mat.na SOČ - rukavice, fólia, sáčiky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Metro Cash and Carry SR s.r.o 45952671 245,86 € 19.04.2023 02.05.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť