Faktúra č. DFBV/0214/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0214/23
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci materiál
- Dátum doručenia: 17.04.2023
- Celková hodnota: 762,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0098/23
- Dátum zverejnenia: 04.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0098/23 | Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 762,54 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Riaditeľka | Objednávka |