Faktúra č. DFBV/0199/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0199/24
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce - traktor SOP
- Dátum doručenia: 09.04.2024
- Celková hodnota: 1 162,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0091/24
- Dátum zverejnenia: 15.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0091/24 | Objednávame si u Vás servis traktora SOP - výmena filtrov, oprava čidla. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 1 162,00 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Riaditeľka | Objednávka |