Faktúra č. DFBV/0175/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0175/17
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 01.06.2017
  • Celková hodnota: 547,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0019/17
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0019/17 Objednávame si u Vás čiastiace prostriedky: Jar-30ks, Pur-20ks, Diava mydlový čistič-24ks, Desi WC-63ks, Savo-20ks, Citra-30ks, Handra na podlahu-10ks, Savo Glanc-30ks, Mydlo-20ks, Bistrol-60ks, Real rúry-10ks, Tekuté mydlo 5l-1ks, Okena-20ks, Rukavice-12ks, Handra-20ks, Utierka mikrovlákno-30ks, Palmex - 3ks, Pe vrecia-9ks, Savo proti plesni-4ks, Indulona-12ks, Toaletný papier-6bal. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 820,15 € 31.05.2017 01.06.2017 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť