Faktúra č. DFBV/0165/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0165/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava traktora sop
- Dátum doručenia: 02.05.2019
- Celková hodnota: 354,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0065/19
- Dátum zverejnenia: 15.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0065/19 | Objednávame si u Vás opravu traktora SOP. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 354,00 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Riaditeľka | Objednávka |