Faktúra č. DFBV/0153/17
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s.r.o
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0153/17
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 05.05.2017
- Celková hodnota: 34,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0006/17
- Dátum zverejnenia: 11.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0006/17 | čiastiace prostriedky: Jar-15ks, Pur-5ks, Desi WC-21ks, Savo-3ks, Citra-5ks, Handra na podlahu-5ks, Mydlo-5ks, Gumové rukavice S-3bal, Gumové rukavice M-5ks, utierka z mikrovlákna-10ks, Pe vrecia-1bal. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 94,91 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Riaditeľ | Objednávka |