Faktúra č. DFBV/0143/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash and Carry SR s.r.o
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0143/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na degustáciu študentov
- Dátum doručenia: 13.03.2024
- Celková hodnota: 39,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0073/24
- Dátum zverejnenia: 18.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0073/24 | Objednávame si u Vás materiál na degustáciu pre žiakov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 39,82 € | 11.03.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľka | Objednávka |