Faktúra č. DFBV/0134/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0134/19
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 04.04.2019
- Celková hodnota: 26,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0053/19
- Dátum zverejnenia: 16.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/19 | Objednávame si u Vás tlačivá - list bianco s vodotlačou 100ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 26,40 € | 28.03.2019 | 04.04.2019 | Riaditeľka | Objednávka |