Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0132/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vody 11.2.-10.3.2024 škola
- Dátum doručenia: 12.03.2024
- Celková hodnota: 106,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 0038278/011
- Dátum zverejnenia: 27.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť